壹知识
通古知今，博采众长。
发布时间: 2024-05-02 00:28:12
1、出差报销审批流程
由办公室出据派遣单——经办人申请——财务部审核签字——报总经理审批
2、其他费用报销审批流程
经办人申请--由办公室审核——财务部审核签字--报总经理审批
3、工程、材料款等正常经费支出审批流程
经办人申请--督办人员——分管领导——财务部审核签字——报总经理批准
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